SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.001Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 400.000,00
R$ 400.000,00
Unidade gestora:
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
GESTAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE
GESTAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PERTENCENTE AO SAAE- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.
REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PERTENCENTE AO SAAE- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.10.002
Data: 10/02/2020 | Valor: R$ 106.800,75
Data: 10/02/2020 | Valor: R$ 106.800,75
Notas Fiscais:
Numero: 7087827 | Data: 10/02/2020 | Valor: R$ 106.800,75
Numero: 7087827 | Data: 10/02/2020 | Valor: R$ 106.800,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.11.004 | Data: 11/02/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 106.800,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0863-X CONTA: 2.792-8
Numero: P02.11.004 | Data: 11/02/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 106.800,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0863-X CONTA: 2.792-8
Liquidações
P03.02.008
Data: 02/03/2020 | Valor: R$ 80.070,44
Data: 02/03/2020 | Valor: R$ 80.070,44
Notas Fiscais:
Numero: 88881511701 | Data: 02/03/2020 | Valor: R$ 80.070,44
Numero: 88881511701 | Data: 02/03/2020 | Valor: R$ 80.070,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.007 | Data: 16/03/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 80.070,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0863-X CONTA: 2.792-8
Numero: P03.16.007 | Data: 16/03/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 80.070,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0863-X CONTA: 2.792-8
Liquidações
P09.11.005
Data: 11/09/2020 | Valor: R$ 146.668,27
Data: 11/09/2020 | Valor: R$ 146.668,27
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.004 | Data: 11/09/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 146.668,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0863-X CONTA: 2.792-8
Numero: P09.11.004 | Data: 11/09/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 146.668,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0863-X CONTA: 2.792-8