SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.006Nota de empenho
Emitida:
01/06/2020
01/06/2020
Valor:
R$ 27.345,63
R$ 27.345,63
Unidade gestora:
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
GESTAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE
GESTAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
REFORMAR CONSTRUCOES LTDA - ME.
REFORMAR CONSTRUCOES LTDA - ME.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO, MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DEMAIS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE MORADA NOVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP002/2020-SAAE, CONTRATO N.o 00220202001:.
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO, MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DEMAIS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE MORADA NOVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP002/2020-SAAE, CONTRATO N.o 00220202001:.
Licitação
Objeto:
: AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO, MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DEMAIS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE MORADA NOVA.
: AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO, MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DEMAIS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE MORADA NOVA.
Contrato
Liquidações
P06.04.005
Data: 04/06/2020 | Valor: R$ 5.129,90
Data: 04/06/2020 | Valor: R$ 5.129,90
Notas Fiscais:
Numero: 2761 | Data: 04/06/2020 | Valor: R$ 5.129,90
Numero: 2761 | Data: 04/06/2020 | Valor: R$ 5.129,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.005 | Data: 05/06/2020 | Credor: REFORMAR CONSTRUCOES LTDA - ME. | Valor: R$ 5.129,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0863-X CONTA: 2.792-8
Numero: P06.05.005 | Data: 05/06/2020 | Credor: REFORMAR CONSTRUCOES LTDA - ME. | Valor: R$ 5.129,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0863-X CONTA: 2.792-8
Liquidações
P07.07.003
Data: 07/07/2020 | Valor: R$ 7.452,21
Data: 07/07/2020 | Valor: R$ 7.452,21
Notas Fiscais:
Numero: 297 | Data: 07/07/2020 | Valor: R$ 7.452,21
Numero: 297 | Data: 07/07/2020 | Valor: R$ 7.452,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.003 | Data: 07/07/2020 | Credor: REFORMAR CONSTRUCOES LTDA - ME. | Valor: R$ 7.452,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0863-X CONTA: 2.792-8
Numero: P07.07.003 | Data: 07/07/2020 | Credor: REFORMAR CONSTRUCOES LTDA - ME. | Valor: R$ 7.452,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0863-X CONTA: 2.792-8
Liquidações
P10.01.006
Data: 01/10/2020 | Valor: R$ 3.475,87
Data: 01/10/2020 | Valor: R$ 3.475,87
Notas Fiscais:
Numero: 345 | Data: 01/10/2020 | Valor: R$ 3.475,87
Numero: 345 | Data: 01/10/2020 | Valor: R$ 3.475,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.007 | Data: 01/10/2020 | Credor: REFORMAR CONSTRUCOES LTDA - ME. | Valor: R$ 3.475,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0863-X CONTA: 2.792-8
Numero: P10.01.007 | Data: 01/10/2020 | Credor: REFORMAR CONSTRUCOES LTDA - ME. | Valor: R$ 3.475,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0863-X CONTA: 2.792-8
Liquidações
P10.01.009
Data: 01/10/2020 | Valor: R$ 4.578,22
Data: 01/10/2020 | Valor: R$ 4.578,22
Notas Fiscais:
Numero: 3461 | Data: 01/10/2020 | Valor: R$ 4.578,22
Numero: 3461 | Data: 01/10/2020 | Valor: R$ 4.578,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.009 | Data: 01/10/2020 | Credor: REFORMAR CONSTRUCOES LTDA - ME. | Valor: R$ 4.578,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0863-X CONTA: 2.792-8
Numero: P10.01.009 | Data: 01/10/2020 | Credor: REFORMAR CONSTRUCOES LTDA - ME. | Valor: R$ 4.578,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0863-X CONTA: 2.792-8