SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.26.001Nota de empenho
Emitida:
26/05/2020
26/05/2020
Valor:
R$ 368.069,22
R$ 368.069,22
Unidade gestora:
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
GESTAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE
GESTAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS
OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PERTENCENTE AO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS, CONFORME CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO N.o 300000464140.
REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PERTENCENTE AO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS, CONFORME CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO N.o 300000464140.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.26.002
Data: 26/05/2020 | Valor: R$ 89.259,74
Data: 26/05/2020 | Valor: R$ 89.259,74
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.005 | Data: 29/05/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 89.259,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0863-X CONTA: 2.792-8
Numero: P05.29.005 | Data: 29/05/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 89.259,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0863-X CONTA: 2.792-8
Liquidações
P07.30.001
Data: 30/07/2020 | Valor: R$ 142.435,38
Data: 30/07/2020 | Valor: R$ 142.435,38
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.001 | Data: 04/08/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 142.435,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0863-X CONTA: 2.792-8
Numero: P08.04.001 | Data: 04/08/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 142.435,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0863-X CONTA: 2.792-8
Liquidações
P09.21.002
Data: 21/09/2020 | Valor: R$ 69.700,52
Data: 21/09/2020 | Valor: R$ 69.700,52
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.003 | Data: 15/10/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 69.700,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0863-X CONTA: 2.792-8
Numero: P10.15.003 | Data: 15/10/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 69.700,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0863-X CONTA: 2.792-8
Liquidações
P11.24.005
Data: 24/11/2020 | Valor: R$ 66.673,58
Data: 24/11/2020 | Valor: R$ 66.673,58
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.24.001 | Data: 24/11/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 66.673,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0863-X CONTA: 2.792-8
Numero: P11.24.001 | Data: 24/11/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 66.673,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0863-X CONTA: 2.792-8