SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.17.002Nota de empenho
Emitida:
17/08/2020
17/08/2020
Valor:
R$ 11.374,83
R$ 11.374,83
Unidade gestora:
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
GESTAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE
GESTAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
AUTO POSTO SALINAS-WANNER CARLOS RABELO - ME
AUTO POSTO SALINAS-WANNER CARLOS RABELO - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DIARIA DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MORADA NOVA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.O 20191202PP, CONTRATO N.O PP01120191:
REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DIARIA DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MORADA NOVA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.O 20191202PP, CONTRATO N.O PP01120191:
Licitação
Objeto:
Aquisicao de combustiveis diversos e outros materiais de consumo destinados a manutencao diaria dos veiculos vinculados ou pertencentes ao servico autonomo de agua e esgoto (SAAE) de morada nova, referente ao exercicio de 2020
Aquisicao de combustiveis diversos e outros materiais de consumo destinados a manutencao diaria dos veiculos vinculados ou pertencentes ao servico autonomo de agua e esgoto (SAAE) de morada nova, referente ao exercicio de 2020
Contrato
Liquidações
P09.10.002
Data: 10/09/2020 | Valor: R$ 11.374,83
Data: 10/09/2020 | Valor: R$ 11.374,83
Notas Fiscais:
Numero: 839 | Data: 09/09/2020 | Valor: R$ 11.374,83
Numero: 839 | Data: 09/09/2020 | Valor: R$ 11.374,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.002 | Data: 17/09/2020 | Credor: AUTO POSTO SALINAS-WANNER CARLOS RABELO - ME | Valor: R$ 11.374,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0863-X CONTA: 2.792-8
Numero: P09.17.002 | Data: 17/09/2020 | Credor: AUTO POSTO SALINAS-WANNER CARLOS RABELO - ME | Valor: R$ 11.374,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0863-X CONTA: 2.792-8